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湖南省質量和標準化研究院2021年部門預算說明

來源: 財務科      作者:       發布時間:2021-03-24      點擊量:

湖南省質量和標準化研究院

2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責。我院隸屬湖南省市場監督管理局二級公益一類全額撥款事業單位,主要承擔全省質量、標準化和信息編碼管理、研究與服務工作,行使湖南省組織機構代碼管理中心、中國物品編碼中心湖南分中心、中國WTO/TBT湖南咨詢站、湖南省編碼自動識別質量監督檢驗中心、國家技術標準創新基地(長株潭)工作職能,負責全省法人信息大平臺、統一社會信用代碼數據庫、物品編碼、標準信息管理與服務、標準創新技術轉化等工作,為互聯網+政務服務、信用體系建設、“質量強省”以及湖南省標準化戰略提供技術支持和項目支撐。

(二)機構設置。我院現有編制41人,實有在崗在職職工40人,退休職工13人,下設院辦公室、政工科、財務科、科技科、標準研究部、物品編碼部等14個內設機構。

二、部門預算單位構成

我院隸屬湖南省市場監督管理局直屬二級預算單位,只有本級預算,沒有下級預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:我院預算收入只有一般公共預算撥款。2021年本部門收入預算1558.44萬元,其中,經費撥款1324.42萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款77.12萬元(國有資產使用收益-房租收入),上年一般公共預算撥款結余結轉156.90萬元。收入較去年減少 214.9 萬元(決算數),收入減少主要有以下兩方原因,一是由于2020年度預算執行率提高,結余結轉收入降低,二是由于專項業務工作經費政策性壓減,收入較上年度有所減少。

(二)支出預算:2021年本部門支出預算1558.44萬元,其中,一般公共服務1365.54萬元,社會保障和就業支出 72.6 萬元,衛生健康支出 54.30 萬元,住房保障支出66萬元。支出較去年減少57.27 萬元(決算數),支出減少主要是有兩方面原因,一是專項經費預算安排減少,二是政策性壓減支出。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1558.44萬元,其中,一般公共服務1365.54萬元,占 87.62%;社會保障和就業支出 72.6 萬元,占 4.66%;衛生健康支出 54.30 萬元,占 3.48%;住房保障支出66萬元,占 4.24  %。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數1069.91萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算488.53萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等,其中:   執法辦案支出 5 萬元,主要用于全省物品編碼監督抽查等方面; 市場監管 支出 20 萬元,主要用于全省缺陷產品召回管理等方面;基礎建設和能力提升 支出 94 萬元,主要用于標準化課題研究等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2021年本部門本級事業單位的機關運行經費 174.45 萬元,比上年預算增加了 97.69 萬元(決算數),上升 127.26 %,運行經費增加主要是以下三方面原因,一是由于現有一輛業務用車達到報廢標準,新增一輛業務用車購置計劃;二是盤活一處資產(一套房屋,擬對外出租),需要維護等成本;三是由于專項經費的壓減,課題項目的減少,以前年度分攤至專項經費的日常運維成本(水、電、暖氣等)列入了基本運轉經費預算。

(二)“三公”經費預算:2021年本部門本級事業單位“三公”經費預算數為 39 萬元,其中,公務接待費 2 萬元,公務用車購置及運行費 37 萬元(其中,公務用車購置費25萬元,公務用車運行費12萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加 61.53% 萬元,主要是現有一臺業務用車,使用超過14年,整體車況達到了報廢標準,在2021年擬進行報廢一臺新購一臺業務用車。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算 7.8  萬元,擬召開 三類12次會議,人數 150 人,內容為技術標準創新大會、技術性貿易措施與科技工作會、缺陷產品技術會商(缺陷產品研判、技術會商、缺陷判定等) 缺陷產品管理研討會(缺陷產品管理暫行規定等內容更新及研討)等;培訓費預算 29.2 萬元,擬開展 15次 培訓,人數 144  人,內容為 標準化培訓、缺陷產品召回專家培訓、中層干部素質培訓、人事培訓、黨員教育、其他專業技術培訓等。

(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額   154.27萬元,其中,貨物類采購預算 154.27萬元;工程類采購預算   0萬元;服務類采購預算 0  萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車 3輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 3 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2021年擬新購公務用車 1 輛(業務用車達到報廢標準,申請報廢后新購),其中,機要通信用車  0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 1 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 1558.44 萬元,其中,基本支出 1069.91  萬元,項目支出   488.53萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第一部分 2021年部門預算說明.docx第二部分 2021部門預算公開表.xls

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